市環境監測站2017年部門預算1

　　市环境监测站2017年部门预算

　　第一部分 石嘴山市环境监测站概况一、主要职能：石嘴山市是全国113个环境保护重点城市之一，石嘴山市环境监测站于1977年5月5日成立，是国家二级环境监测站其主要职能1．对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告；2．对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据各地排污收费管理单位不另设测试机构；3．参加制订本市环境监测规划和计划，完成主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；4．负责本市环境质量评价，参加编写本市环境质量报告书，编制本市环境监测年鉴；5．负责本市环境监测的业务组织和协调，组织技术交流和监测人员培训；6．研究野外作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等各重要技术环节中存在的问题，促进监测技术的不断发展；7．承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方环境标准的制订、修订；8．参加本市污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁二、单位基本情况根据预算管理有关规定，市环境监测站部门内设综合室、水环境监测室、污染源环境监测室、自动监测室、应急监测室、质控室、噪声室监测站现有编制30名，实有45人，其中：在职职工26名，离退休人员18名，编制置换1名科级领导3名，高级工程师2名，一般工作人员21名第二部分 石嘴山市环境监测站2016年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况市环境监测站2017年收支总预算元，比2016年预算数元减少455761元，减少11.53 %减少主要原因：2016年预算实有人数为29人， 2017年预算实有人员25人减少，人员经费减少，故预算数减少二、部门收入预算情况公共预算收入说明：财政拨款收入元，其中：经费拨款元，纳入预算管理元三、部门支出预算情况公共预算支出说明：基本支出元，其中：工资福利支出元；对个人和家庭补助支出214389元；商品和服务支出649686元，项目支出300000元（纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款）四、部门财政拨款预算情况（一）财政拨款预算规模变化情况市环境监测站2017年财政拨款预算元，比2016年财政拨款执行数.03元减少.03元，减少31.50%（二）财政拨款预算构成情况市环境监测站财政拨款预算元，其中：社保和就业支出483132元，占财政拨款预算总数的13.82 %；医疗卫生与计划生育支出 148059 元，占财政拨款预算总数的4.24 %；节能环保支出元，占财政拨款预算总数的76.25 %；住房保障支出198989元，占财政拨款预算总数的5.69 %（三）财政拨款预算具体使用安排情况市环境监测站2017年财政拨款预算支出元，具体支出情况如下：1.社会保障就业支出类：2017年拨款预算数为483132元与2016年执行数.72元相比减少547837.72元，下降了53.14%.2017年社会保障就业支出类支出明细：未归口管理的行政单位离退休支出3900元；机关事业单位养老保险缴费支出331648元；机关事业单位职业年金缴费支出132659元；财政对工伤保险基金的补助支出8291元；财政对生育保险基金的补助支出6633元2.医疗卫生支出类： 2017年拨款预算数为148059元，比2016年执行数150738.92元相比减少2679.92元，下降了1.78%2017年医疗卫生支出类明细：事业单位医疗132659元；其他行政事业单位医疗支出15400元；3.节能环保支出类：2017年拨款预算数为元（环境监测与信息元），比2016年执行数.01元减少945283.01元，下降了26.17%4.住房保障支出类： 2017年拨款预算数为198989元（住房公积金198989元），比2016年执行数202483.38元相比减少3494.38元，下降了1.73%五、“三公”经费预算情况石嘴山市环境监测站2017年在职职工实有数26人，“三公”经费预算总计为45656元，本年人均“三公”经费预算数为1756元，与2016年执行数120342.25元相比减少74686.25元，下降了62.06%，下降原因2017年预算中公务用车购置及运行车辆编制数1个，预算经费为1辆车的，2016年实际运行车辆8辆，故经用上升，其中：因公出国（境）预算数为0元，与2016年执行数0元相比无变化；2017年公务用车购置及运行预算数为25000元，与2016年执行数111559.25元相比减少86559.25元，下降了77.59%，下降原因2017年预算中公务用车购置及运行车辆编制数1个，预算经费为1辆车的，2016年实际运行车辆8辆，故经用上升；2017年公务接待预算数为20656元，与2016年执行数8783元相比增加11873元，上升了135.18%,2017年公务接待预算数上升是因为2016年部门公务接待在非财政公务接待支付，故2016年财政拨款执行数比较少附件： 市环境监测站2016年部门预算表格石嘴山市环境监测站2017年1月18日