咸寧市環保局2017年部門預算說明2

　　咸宁市环保局2017年部门预算说明

　　根据咸财预发41号文件的要求以及2017年部门预算收支数据，公开《部门汇总预算表》、《部门收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》、《财政拔款收支总表》《一般公共预算支出表》《一般公共预算基本支出表》《政府性基金预算支出表》和《一般公共预算“三公”经费支出表》本着真实性、合法性和完整性的原则，我局2017年部门预算具体情况说明如下：　　一、部门基本情况　　（一）部门职能　　环境保护局是市政府组成部门其主要职责包括：　　1、贯彻执行国家、省环境保护方针政策、法律法规和规章；拟定全市环境保护的地方性规章及其实施细则并监督检查；参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业开发等政策　　2、拟定全市环境保护总体规划；编制实施污染防治、生态保护规划和市环境功能区划分；审核城镇总体规划中的环境保护内容；负责全市环境统计和信息工作；组织编报全市环境质量报告书发布市环境状况　　3、组织实施国家制定的各类环境管理制度，按规定审查开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；负责农村环境保护　　4、负责全市大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作；指导、协调和监督区域流域环境保护和环境污染防治工作负责环境监理和环境保护行政和稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动　　5、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；代市政府拟定省级自然保护区的《申报书》及相关工作　　6、负责制定全市环境保护科技发展规划及年度计划；负责环境保护产业发展；负责环境保护科技成果的验收、交流、推广工作，建立环境保护及污染治理示范工作，促进废弃物的综合治理　　7、管理全市环境监测工作，建立环境监测制度，制定监测规范，负责全市环境监测部门的监督管理工作，建设、管理环境监测和环境信息　　8、负责全市环境监测、统计信息工作组织、指导、协调环境保护宣传和出版工作；推动公众和非政府组织参与环境保护　　9、指导全市环境保护系统行政管理体制改革和队伍建设；协助做好县（市）区环境保护部门领导班子管理工作　　10、负责全市环境保护系统在职人员培训和教育；负责监督、纠正县（市）区环境保护执法队伍行业不正之风工作；负责全市环境保护行业中级以下专业技术职务任职资格的评审工作　 11、规范环保产业市场并负责日常监督管理工作，协同有关部门制定环保产业发展中、长期计划　　12、承办上级交办的其他事项　　（二）机构情况　　根据市政府“三定方案”，市环保局共有行政单位1个，公益一类事业单位2个，公益二类事业单位4个纳入我局2017年部门预算报表编制范围的单位（含本级）共计4个，其中：行政单位1个（机关本级），公益一类事业单位2个（监察支队和监测站），公益二类事业单位1个（核辐射管理站）　　（三）人员情况　　2017年环保局机关本级、事业单位共有编制数82个，实有人员76人，退休人员9人，聘用专业技术人员16人　　二、2017年全市环境保护重点工作深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委省政府、市委市政府一系列决策部署，紧紧围绕市委五届全会和2017年政府工作报告提出的“一个全面建成，五个全面提升”以及“抓项目、抓投资、抓招商、优化经济发展环境”的工作要求，遵循问题导向、质量改善导向和绿色生态导向，着力推进大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治“三大行动计划”，深入开展“三禁三治”、“三非三水”治理和突出环境问题整治，全力推进生态文明建设，内强素质、外塑形象、团结拼搏、锐意进取，为咸宁深入实施“创新驱动 绿色崛起”战略提供坚实的环境支撑总体目标：深入推进全面从严治党，持之以恒抓好党的建设、党风廉政建设和反腐败工作，突出环境问题整治得到加强，主要污染物排放得到有效控制，环境安全得到有效保障，生态环境质量得到改善，生态环境综合指数位居全省前列---大气环境质量目标：城市环境空气质量优良率、全市PM10平均浓度均值、PM2.5平均浓度均值优于省定目标 ---水环境质量目标：全市国控及省控地表水监测点、跨市界断面、县级以上城镇集中式饮用水源地水质达标率均为100%，功能区水环境质量达标率90%以上---土壤环境质量目标：耕地土壤环境质量达标率不低于90%---二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮排放总量圆满完成省下达目标任务---生态市建设全面推进，省级环保模范城市如期授牌，生态环境综合指数位居全省前列---创新文明创建、社会治安综合治理，计划生育、精准扶贫、档案管理及政务信息等各项管理工作，力争各项工作创先争优，不断加强环保能力建设和作风建设三、财政预算收支情况　　（一）2017年预算收入情况说明2017年我局预算收入1127.82万元（本级一般公共预算拔款717.82万元，上级补助收入410万元），与2016年预算收入1188.64万元比减少了60.82万元 （二）2017年预算支出情况说明2017年预计支出预算1201.37万元，用于基本保障支出446.41万元，项目支出754.96万元， 2016年预计支出预算1458.03万元，用于基本保障支出320.3万元，项目支出1137.73万元，基本支出预算增加了126.11万元，项目支出减少了382.77万元，主要原因是根据2017年的工作任务，在厉行节约的原则上，更合理安排了相关预算以下对2017年财政拨款支出1201.37万元做重点说明，主开支情况如下，其中：　　1、基本保障支出446.41万元，主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费，其中人员支出379.28万元，标准公用经费67.13万元2、项目支出754.96万元（项目支出是拟预算数，实际支出按照财政最终拔付数为准），主要涉及“行政运行（环境保护）”“一般行政管理事务（环境保护）”、“环境保护宣传”、 “其他环境保护管理事务支出”、 “建设项目环评审查与监督”“核与辐射安全监督”“大气”“水体” “固体废弃物与化学品”“其他污染防治支出”“生态保护”“ 农村环境保护”十二个项目①“行政运行（环境保护）”项目支出7.96万元，主要用于不可预见性开支②“一般行政管理事务（环境保护）”项目支出24万元，主要用于数字化环保运行费用和环境监控中心运行费用③“环境保护宣传”项目支出50万元，主要用于开展全市环境保护宣传、教育方面的支出④ “其他环境保护管理事务支出”84万元，主要用于开展能力建设；咸宁市生态市和环保模范城市创建；环保领域相关法律法规修订、环保政务信息；全市环保规划编制和完善；中央、省级环境保护专项资金申报审核及监督执行；环保系统反腐倡廉建设；全市环境应急及信访处理；污染源自动监控管理工作；和环境保护各项目标考核创建等方面支出⑤“建设项目环评审查与监督”项目支出15万元，主要用于建设类规划建设类项目的影响评价、评审、建设项目“三同时”监理验收等方面支出⑥“核与辐射安全监督”项目支出15万元，主要用于核辐射安全监管、审评支出方面支出⑦ “大气” 项目支出30万元，主要用于辖区内治理空气污染、汽车尾气等方面的支出⑧“水体”项目支出60万元，主要用于辖区内饮用水保护和湖泊、河流以及地下水保护等污染防治等方面支出⑨“固体废弃物与化学品”项目支出50万元，主要用于固废中心能力建设及固体废物处置⑩“其他污染防治支出”项目支出176万元，主要用于全市大气、水体、噪声、土壤、湖泊、河流以及饮用水水源地和地下水保护等污染防治的项目建设支出开展全市各类废弃物处置处理的监督管理支出? “生态保护”项目支出133万元，主要用于生态功能保护区、生态示范区、生态市管理及能力建设日常监管等支出?“ 农村环境保护”项目支出110万元，主要用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农村环境保护能力建设、宣教、试点试范四、“三公”经费预算情况及变动说明2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算13.22万元，比2016年预算18万元减少4.78万元，减少26.55%其中：(一)因公出国(境)经费预算0万元，2016年预算数为0，无变化(二)公务用车购置及运行维护费4万元，2016年预算4万元，无变化，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2016年我单位按照公车改革方案仅保有一辆公车，并将按相关要求严格控制公车使用(三)公务接待费预算9.22万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出2016年预算数字为14万元，17年预算减少4.78万元，减少34.14%2017我们将进一步规范公务接待活动，压缩不必要的接待，降低公务接待费标准五、政府采购预算情况2017年我局政府采购预算共385万其中服务类政府采购16万元，工程类和规划类政府采购369万元附件：2017年财政预算公开表（共九张） 咸宁市环境保护局 2017年2月28日部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）单位：万元收入支出项目预算数项目（按经济分类）预算数一、一般公共预算拨款1793.45一、基本支出1074.66 本级一般公共预算拨款1383.45 人员支出939.96 经费拨款（补助）1313.33 标准公用经费支出134.7 纳入预算管理的非税70.12二、项目支出796.96 上级补助410 能力建设项目172 一般债券0 公共服务项目426二、政府性基金拨款0 促进发展项目167 本级基金0 专项业务费24 上级基金0 不可预见费7.96 专项债券0三、事业单位经营支出0三、社保基金21.17四、对附属单位补助支出0四、国有资本经营预算拨款0五、上缴上级支出0五、纳入专户管理的非税收入0六、事业收入0七、事业单位经营收入0八、附属单位上缴收入0九、往来收入0十、其他收入0本年收入合计：1814.62本年支出合计：1871.62八、上年结余（转）57结转下年0 上年财政拨款结余（转）57 其他结余（转）0收入总计：1871.62支出总计1871.62部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按经济分类）预算数一、一般公共预算拨款1127.82一、基本支出446.41 本级一般公共预算拨款717.82 人员支出379.28 经费拨款（补助）647.82 标准公用经费支出67.13 纳入预算管理的非税70二、项目支出754.96 上级补助410 能力建设项目130二、政府性基金拨款0 公共服务项目426 本级基金0 促进发展项目167 上级基金0 专项业务费24三、社保基金16.55 不可预见费7.96四、事业收入0三、事业单位经营支出0五、事业单位经营收入0四、对附属单位补助支出0六、附属单位上缴收入0五、上缴上级支出0七、往来收入0八、其他收入0本年收入合计：1144.37本年支出合计：1201.37八、上年结余（转）57结转下年0 上年财政拨款结余（转）57 其他结余（转）0收入总计：1201.37支出总计1201.37部门收入总表单位：万元单位编码单位名称合计上年结余（转）一般公共预算政府性基金社保 基金事业 收入事业单 位经营 收入附属单 位上缴 收入往来 收入其他 收入小计上年财 政拨款 结余（转）其他 结余（转）小计经费拨款（补助）纳入预 算管理 的非税上级 补助小计本级 基金上级 基金**合计1201..82647..市环保局1201..82647..部门支出总表（按功能科目到项级）单位：万元单位编码单位名称（科目）合计基本支出项目 支出事业单 位经营 支出对附属 单位补 助支出上缴上 级支出小计人员 支出标准公 用经费项目 小计能力 建设公共 服务促进 发展专项业 务费不可预 见费**合计1201.37470.41379.2867.13754..市环保局47.5747.5747. 208 社会保障和就业支出47.5747.5747. 20805 行政事业单位离退休33.9833.9833. 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.9833.9833. 20805 行政事业单位离退休13.5913.5913. 机关事业单位职业年金缴费支出13.5913.5913.市环保局1128.64397.68306.5567.13754..96000 211 节能环保支出539.64397.68306.5567.13165..96000 21101 环境保护管理事务381.64373.68306.5567.137..96000 行政运行（环境保护）381.64373.68306.5567.137..96000 21101 环境保护管理事务 一般行政管理事务（环境保护） 21101 环境保护管理事务 环境保护宣传 21101 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 211 节能环保支出 21102 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 21102 环境监测与监察 核与辐射安全监督 211 节能环保支出 21103 污染防治 大气 21103 污染防治 水体 21103 污染防治 固体废弃物与化学品 21103 污染防治 其他污染防治支出 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 生态保护 21104 自然生态保护 农村环境保护市环保局25.1625.1625. 221 住房保障支出25.1625.1625. 22102 住房改革支出20.3920.3920. 住房公积金20.3920.3920. 22102 住房改革支出4.774.774. 提租补贴4.774.774.财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按经济分类）预算数一、一般公共预算拨款717.82一、基本支出429.86 本级一般公共预算拨款717.82 人员支出362.73 经费拨款（补助）647.82 标准公用经费支出67.13 纳入预算管理的非税70二、项目支出287.96二、政府性基金拨款0 能力建设项目30 本级基金0 公共服务项目206 上级基金0 促进发展项目20 专项业务费24 不可预见费7.96三、事业单位经营支出0四、对附属单位补助支出0五、上缴上级支出0本年收入合计：717.82本年支出合计：717.82收入总计：717.82支出总计717.82一般公共预算支出表（按功能科目到项级）单位：万元单位编码单位名称（科目）合计基本支出项目支出事业单 位经营 支出对附属 单位补 助支出上缴上 级支出小计人员 支出标准公 用经费项目 小计能力 建设公共 服务促进 发展专项业 务费不可预 见费**合计717.8429.9362.7367.13287..市环保局717.8429.9362.7367.13287..96000 208 社会保障和就业支出47.5747.5747. 20805 行政事业单位离退休47.5747.5747. 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.9833.9833. 机关事业单位职业年金缴费支出13.5913.5913. 211 节能环保支出645.6357.7290.5267.13287..96000 21101 环境保护管理事务489.6357.7290.5267.13131..96000 行政运行（环境保护）365.6357.7290.5267.137..96000 一般行政管理事务（环境保护） 环境保护宣传 其他环境保护管理事务支出 21102 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 21103 污染防治 大气 水体 固体废弃物与化学品 其他污染防治支出 21104 自然生态保护 生态保护 农村环境保护 221 住房保障支出24.6424.6424. 22102 住房改革支出24.6424.6424. 住房公积金20.3920.3920. 提租补贴4.254.254.一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）单位：万元单位编码单位名称（科目）合计合计429.市环保局429.86 301 工资福利支出323.65 30101 基本工资76.18 30102 津贴补贴59.4 30103 奖金95.47 30104 其他社会保障缴费14.62 30107 绩效工资8.94 30108 机关事业单位基本养老保险缴费33.98 30109 职业年金缴费13.59 30199 其他工资福利支出21.47 302 商品和服务支出67.13 30201 办公费1.84 30202 印刷费0.2 30203 咨询费0 30204 手续费0 30205 水费1 30206 电费1.4 30207 邮电费2.56 30208 取暖费0 30209 物业管理费0.6 30211 差旅费4 30212 因公出国(境)费用0 30213 维修（护）费2.6 30214 租赁费0 30215 会议费2.08 30216 培训费1.44 30217 公务接待费1.72 30218 专用材料费0 30224 被装购置费0 30225 专用燃料费0 30226 劳务费0 30227 委托业务费0 30228 工会经费3.4 30229 福利费6.5 30231 公务用车运行维护费4 30239 其他交通费用19.8 30240 税金及附加费用0 30296 302商品和服务支出（公务用车运行维护费）0 30297 302商品和服务支出（公务接待费）0 30298 302商品和服务支出（其他）0 30299 其他商品和服务支出13.99 303 对个人和家庭的补助39.08 30302 退休费0 30305 生活补助0 30307 医疗费3.37 30309 奖励金0 30311 住房公积金20.39 30312 提租补贴4.25 30315 物业服务补贴5.9 30398 303对个人和家庭补助支出0 30399 其他对个人和家庭的补助支出5.17 305 转移性支出0 30598 305转移性支出0 310 其他资本性支出0 31098 310其他资本性支出（其他）0 399 其他支出0 39902 预留0一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目预算数合计13.221.因公出国（境）费02.公务接待费9.223.公务用车费4其中：公务用车运行维护费4 公务用车购置0政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）单位：万元单位 编码单位名 称（科目）合计基本支出项目支出事业单 位经营 支出对附属 单位补 助支出上缴上 级支出小计人员 支出标准公 用经费项目 小计能力 建设公共 服务促进 发展专项业 务费不可预 见费**