2015年環保局部門決算公開情況說明2

　　2015年环保局部门决算公开情况说明

　　一、部门（单位）情况（一）基本情况依照国家和自治区、自治州有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展（二）机构设置环保局属行政机关单位，核定编制数为4人，全部为行政编制下设环境监察大队属参照公务员管理单位，核定编制数为4人，全部为参照公务员管理编制现有实有人员共13人，其中：在职人员7人，退休人员6人 二、收入支出预算执行情况分析（一） 2015年本年收入情况环保局2015年本年收入1,493,805.37元，较预算数增加347190.02 元，增长23.24 %其中财政拨款收入1,491,070.02元，占当年收入99.81%，其他收入2735.35元，占当年收入0.19%.（二）2015年本年支出情况2015年本年支出1,375,352.27元，较预算数增加231472.27 元，增加0.16%其中基本支出1,243,805.37元，占当年支出90.43%，项目支出131,546.90元，占当年支出9.57%本年支出中人员支出722,764.32元，商品服务支出188,789.15元，对个人家庭补助440,499.80元，其他资本性支出23,299.00元（三）年末结转和结余情况我单位年末结转结余为400,000.00元，其中：项目支出结转400,000.00元，本级项目结转结余,具体包括：排污费安排的支出400,000.00元（四）三公经费支出情况2015年三公经费支出60,679.60 元，较上年增加15513.6 元，上升25.56% 2015年年末车辆保有量其3辆，环保局本级1辆2015年公务招待0批次，公务接待人次0人次；当年无出国出境支出；车辆运行维护费主要用于60679.6车辆费用支出（五）国有资产占用情况说明关于国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车主要是环境监察专用车辆（六）绩效管理环保局绩效考核内容由共性工作、业务工作、满意度测评三方面构成季度考核只考核共性工作和业务工作，其中共性工作40分、业务工作60分年度考核时进行满意度测评，满意度测评满分100分，占20%，季度考核均分占80%附件：1、2015年环保局财政拨款“三公”经费支出表及说明、2015年环保局收入支出决算总表 单位：且末县环保局 2016年8月26日