永濟市環境保護局2015年度部門決算

　　永济市环境保护局2015年度部门决算

　　一、环保局概况永济市环境保护局属市政府序列单位部门，现有干部职工133人其中，行政人员9人，科级在职8人，科级以下1人事业124人，其中全额事业92人，差额事业32人下属事业单位有9个（即：环境监测站、环境保护稽查队、氧化塘管理站、环境监察大队、城区监察中队、虞乡监察中队、蒲州监察中队、卿头监察中队、栲栳中队、10个内设股室和监察室）配备汽车11辆各部门职能和主要职责：1、对全市所有新、扩、改项目环境影响报告书、报告表、登记表及申请试运行的企业进行审查评审；对全市每个新、扩、改、在建项目三同时执行情况进行监督检查指导；完成放射源监督检查工作2、完成好市长环保目标制、城市环境综合整治定量考核及绿色生态工程的有关工作；加强工业污染源监管力度、饮用水源地管理、污染物总量控制及排污许可证的发放和管理工作；完成涑水河流域环境综合整治工作3、深入企业进行现场检查指导，对重点污染企业进行重点检查指导、督促企业执行环保方面的法律、法规和政策；加强新扩改建项目的监察工作；开展对全市重点工业企业实施全方监控，确保全市环境质量安全；积极开展生态环境现场监察工作；全面实施排污收费制度4、确保完成城区大气环境质量监测工作，保证自动检测仪器正常运转，完成市长目标制；完成对涑水河张留庄断面、城子埒断面的例行监测；完成城考要求的每年的区域环境噪声及交通干线噪声监测工作；完成对永济市污水处理有限公司的进出水质的例行监测工作；完成对市2#水源地、蒲州水源地水质的例行监测工作二、环保局2015年度部门决算报表（明细附后）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、部门决算公开相关信息统计表9、三公经费公开表三、环保局2015年度部门决算情况说明1、2015年度我单位共收入4093.41万元，上年结转和结余111.08万元，本年支出2394.27万元，年末结转和结余1810.22万元（其中项目结转和结余1783.72万元）2、2015年度公共预算财政拨款本年收入2667.41万元，本年支出1919.86万元，年末结转和结余858.63万元（其中：项目支出结转和结余823.14万元），收入支出增加原因：1.根据人社部文件精神，提高人员工资标准；2.上级补助3个项目资金:污染源平台建设补助90万元；环境监测及装备项目补助90万元；地表水跨界断面考核监测能力建设运营等补助资金5万元：排污费安排的治理资金100万元3.污水处理厂运行费用由300万元增加到500万元；4.涑水河城区段综合整治项目财政拨600万元，由于2个项目在办理政府采购招标手续，所以资金未付另外1个项目根据合同和工程进度支付，所以项目支付结余823.14万元3、2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入1336万元，本年支出473.8万元，年末结转和结余862.2万元政府基金项目主要是城区污水处理厂提升改造工程和新建的城东吴硕处理厂建设项目，都是上级煤炭补助资金，资金支付根据合同要求和工程进度支付，工程正在建设中，所以项目结转和结余862.2万元4、三公经费支出①因公出国（境）费用决算0万元；②公务招待决算759元，其中接待一批次18人，共计759元，比2014年度减少39241元；③公务用车购置其运行维护费决算6.9236万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费过路过桥费、保险费等支出其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.9236万元，比2014年减少了19.0764万元，2015年我单位共有车辆11辆，其中执法车辆9辆、其他公务用车2辆2015年度我单位三公经费比2014年度明显下降，主要原因有：1、严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中队三公经费进行压缩2、严把支出关，实行内部监管制度，严肃工作作风，规范日常工作，坚持厉行节约，减少不必要开支