统一监督管理全县污染防治工作

南华县环境保护局2015年度部门决算情况说明

南华县环境保护局2015年度部门决算情况说明第一部分 南华县环境保护局概况一、主要职能2、部门基本情况第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表3、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“3公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第一部分 南华县环境保护局概况一、主要职能（一）主要职能1.贯彻实施国家和省、州、县环境保护的方针、政策、法律和法规；2.统一监督管理全县污染防治工作，对污染治理设施的运行情况实施监督，组织开展全县环境保护执法检查活动，负责处理环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷；组织和协调边区区域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查。3.统一监督管理全县自然生态保护工作；会同有关部门拟订生态保护计划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复;制定全县自然保护管理办法和制度；监督对生态环境有影响的自然保护资源开发利用活动和重要生态环境建设；监督检查各种类型的自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调指导农村生态环境保护保护，监督检查全县生物多样性保护、荒漠化防治工作。4.承担落实减排目标的。组织实施国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。5.负责提出环境保护系统固定资产投资规模和方向建议；负责编制县级环保专项资金项目计划；编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织、实行、监督工作；会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划；配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。6.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责；对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方法规草案及规范性文件提出有关环境影响方面的建议；组织对县级有关综合规划和专项规划环境影响评价进行审查；按照国家、省、州和县政府规定审批建设项目环境影响评价文件。7.组织全县环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；参与推动循环经济和环境保护产业发展的有关工作；发布南华县环境状况公报；负责全县环境保护对外合作交换工作；组织环境保护对外科技合作及信息交流工作，参与处理涉外的环境保护事务。 8.负责环境统计、监测和信息发布工作；贯彻执行云南省环境监测制度和规范；组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况调查评估、预测、预警；负责我县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作；指点绿色创建工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；组织环境保护系统业务培训。9.负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。 10.负责局机关及直属单位机构编制与人事管理；负责全县环境保护管理机构的业务和队伍建设。 11.承办南华县人民政府交办的其他事项。（二）2015年度重点工作任务介绍1、加强环境宣传教育。一是开展专项宣传。以“水日”、“地球日”、“世界环境日”和“生物多样性日”活动为契机，充分利用广播、电视、标语、宣传栏、发放宣传资料和环保手提袋等情势，下农村、进学校，广泛宣传，并及时上报活动情况。二是用好媒体宣传。及时向各级组织和主流媒体上报信息。做到每周上有环保信息，每月楚雄有环保稿件、州广播电台有南华环保声音，为推动生态文明、建设美丽南华营造了良好氛围。三是认真开展以“资源开发与环境修复利用”为主题的环保世纪行活动。2、扎实开展环境法治工作。 （1）抓好专项行动。认真开展环境安全隐患排查整治活动，对发现的部分工业企业在环境安全方面存在的隐患，加强督促，认真整改，及时消除环境安全隐患，全县各乡镇和安监、环保、公安、市场监督管理、住建、交通等部门通力协作、密切配合、履职尽责、扎实工作，在全县各行业、各地域开展全面排查，为全县群众生命财产和环境安全提供了重要保障。（2）调处污染纠纷。严格按照《环境保护法》和有关法律、法规，及时调处污染纠纷，并依法进行处理。 （3）强化环境执法。加大环境现场监察工作力度，按时完成了国控企业（澜沧江啤酒厂、南华县污水处理厂）、州控企业（南华烟叶复烤厂）和县重点企业的现场环境监察任务，加大了日常监察和不定期现场检查的力度，对现场监察中发现的环境违法行为及时制止并督促整改，对违法企业进行了行政处罚；按时完成建设项目“三同时”监察。（4）加强辐射监管。在全县范围内开展放射性同位素与射线装置的清理检查工作，现场检查有规范记录，有放射源的工作单位都已按规定申请办理了《辐射安全许可证》，在用放射源已按相关要求设置了警示牌、警示标识，建立了放射源安全保护措施，建立健全了放射源内部管理制度。（5）做好环评服务。严格执行环评和“三同时”制度，坚持服务与监管并重，缩短项目审批时间，简化审批程序，提高审批效率。在加强建设项目环评审批的同时，规范和强化建设项目竣工环保验收工作。3、全面落实污染防治措施。 （1）重金属污染防治进展顺利。南华县化工厂历史遗留砷渣处置工程项目已争取到位资金共计5100万元，其中：国家发改委补助4600万元，省环保厅补助500万元。省环保厅补助的500万元污防项目正在实施；国家发改委补助的4600万元资金项目在10月底前开工。（2）水污染综合防治措施扎实。高度重视辖区内各主要集中式饮用水源的监管，加大对水源的监测及周边农村生活污水和生活垃圾的治理、巡查力度，采取有效措施认真治理，严防环境污染事故的发生，确保全县饮用水安全。对县城集中饮用水源兴隆坝水库实行每季度1次的水质监测工作。（3）环境政务建设有序开展。严格落实环保信贷规定，按时上报企业环境监管信息，加强与金融监管部门的衔接，使金融监管部门及时掌握企业及企业法人在环境保护方面的社会信用情况。（4）在建项目监督管理到位。认真履行对我县境内各类在建项目的监管职责，加强日常监督管理，对我县境内的广大铁路扩能技改、云台山风电场、打挂山风电场、瓦窑风电场建设、农村公路改造等项目开展现场监察，共监察重大项目9个，发出整改通知10份，及时规范项目建设中废渣处置、场尘控制和水土保持等措施。4、稳步推进生态创建工作。（1）《生态县建设规划》编制工作顺利推动。把生态创建工作纳入政府环保目标书和政府绩效考核范围。成立了以县人民政府分管环保工作的副县长为组长，相关部门领导为成员的南华生态县创建工作领导小组；委托云南省环境科学研究院编制的《生态县建设规划》现已通过了省环保厅专家组的预审和论证，终审稿已报至省环保厅生态文明处，待进一步修改完善返回后，县人民政府将提请县人大常委会审议通过后全面组织实施。（2）农村环境综合整治迅速推进。2015年4月21日，县委、政府及时召开会议并制定下发《南华县农村环境综合整治工作实施意见》和《南华县农村垃圾处理指南》，明确从2015年至2017年，在全县范围内大力开展农村环境综合整治并取得实效，2015年完成200个以上自然村的农村环境综合整治垃圾规范处置设施建设工作，2017年底前基本实现全县村庄全覆盖的目标。目前，各乡镇及县级各部门都已经上报了《工作实施方案》，明确了工作任务，县人民政府编印的《南华县农村垃圾处理指南》折页2.5万份，已发至各乡镇和县级各单位，已建垃圾处置设施76个，综合整治各项工作正有序展开。5、不断加大污染减排力度。为确保州政府下达我县年度减排目标任务完成，县政府高度重视，及时召开全县环境保护工作会议，对环境保护和节能减排工作全面安排部署，分别与2个县级部门及7家重点企业签订了年度主要污染物减排目标书，并将总量控制指标和削减任务具体分解到各重点企业抓落实，并对总量指标动态平衡情况进行跟踪监控。加强建设项目环境监察，监督、指导、督促建设项目在项目设计、施工及运行等期间的环保措施的落实。6、从严要求，扎实抓好党风廉政建设。一直以来，县环保局领导班子和成员始终坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致。坚持实事求是的原则，讲实话，办实事，求实效。在生活、学习、工作中，时时处处以党员领导干部的标准严格要求自己，提高党性修养，坚定共产主义理想和建设有中国特色社会主义的信念。扎实开展廉政风险防控工作，建立股所级以上领导干部廉政档案，逐项清权确权,固化权力运行流程，提示干部按流程操作,按规定办事,规避风险、廉洁履职。局领导班子及成员能正确行使人民赋予的权力，自觉做到清正廉洁，勤政为民，以身作则，艰苦朴素，密切联系群众，切实为人民群众解忧解困。带头履行环保系统 “六项禁令”、云南省公务员“8条禁令”和“八项规定”，廉洁执法，廉洁行政，在群众中有较高威信。在决定重大事项和工作管理决策中，认真贯彻执行民主集中制原则，坚持集体行使职权。在日常生活、工作中，认真贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”制，把管人与管事、教育与管理紧密结合起来，局领导班子成员要求干部职工不做的，自己坚决不做，要求职工做到的，自己首先做到，带头树立党员干部勤政廉洁的良好形象。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门在职实有人数18人，其中：行政编制6人，事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职实有行政人员12人（含行政工勤人员6人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员0人。实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）第三部门 2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明南华县环境保护局2015年度收入合计1526.14万元。其中：财政拨款收入1465.79万元，占总收入的96.05%；其他收入60.35万元，占总收入的3.95%。与上年对比政拨款收入占总收入比重减少2.77%，其他收入占总收入比重增加1.77%，主要原因分析我局开展农村生活环境综合整治工作（政协提案）和生态乡镇创建工作。二、支出决算情况说明南华县环境保护局2015年度支出合计2923.21万元。其中：基本支出122.59万元，占总支出的4.19％；项目支出2800.62万元，占总支出的95.81％；与上年对比基本支出比上年增多43.62万元，但基本支出占总支出比重减少32.32%，主要原因分析我单位新招录工作人员。雨露历史遗留化工厂处置项目展开，项目支出较去年增多。（一）基本支出情况2015年度用于保障南华县环境保护局机关正常运转的日常支出122.59万元。与上年基本支出78.97万元相比，基本支出增加43.62万元，主要原因是2015年工资与福利支出有所上涨。2015年基本支出包括基本工资，补助补贴等人员经费支出119.49万元，占基本支出的97.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出3.10万元，占基本支出的2.53％。（2）项目支出情况2015年度用于保障南华县环境保护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2757.66万元。与上年对比的经费支出137.36万元,主要原因我局项目增多。监测站业务用房项目建设和雨露历史遗留砷渣处置项目工程正在开工建设中。3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南华县环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出2880.25万元,占本年支出合计的98.53%。与上年支出的174.59万元对比增加,我局申报的项目雨露历史遗留砷渣处置项目工程开工建设。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）社会保障和就业支出0.28万元，用于全体员工工伤保险支出。（2）医疗卫生与计划生育支出9.64万元，用于全体员工医疗保险支出。（三）节能环保支出2862.84万元，其中行政运行科目支出105.18万元，用于全体员工人员经费和日常公用经费支出；一般行政管理事务支出39.32万元，用于环境保护局日常行政业务及正常支出；其他环境保护管理事务支出10万元，用于环境监测监察统计项目支出；其他环境监测与监察支出10万元，用于南华县环境监测站实验室能力建设； 其他污染防治支出2450.00万元，用于雨露历史遗留化工厂砷渣项目处置支出；农村环境保护支出53.00万元，用于农村环境综合整治项目支出。（四）住房保障支出7.49万元，用于全体员工住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况南华县环境保护局2015年度“3公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为15.51万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.52元，公务接待费支出决算为7.99万元，2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数，由于南华县化工厂历史遗留砷渣处置项目的准备和开工建设过程中，对堆渣地点进行实地勘察和采样监测。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加7.04万元，增长45.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.93万元，增长65.55%。；公务接待费支出决算增加2.11万元，增长26.41%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因我局项目开工建设比2014年多，项目协调产生的接待费用和车辆运行费用。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占34.92%；公务接待费支出5.48万元，占65.02%。具体情况如下：1. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：公务用车运行支出2.94万元。主要用于我局的监察监管监测等日常支出和项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，南华县环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。2. 公务接待费支出5.48万元。其中：公务接待支出5.48万元。比2014年减少0.4万元，我局认真遵守中央八项规定，厉行节约。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)相关口径说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。2015年度部门决算表（公开表）.xls